一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會(huì)為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會(huì)的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)情況

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個(gè)：辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。

湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

(三)人員情況

2023年度編制部門核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2023年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制37人(其中參公16人)，工勤編制2人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財(cái)政廳批復(fù)省作協(xié)的部門公共財(cái)政撥款2040.91萬(wàn)元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款126.6萬(wàn)元)、2023年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為1000.12萬(wàn)元，共計(jì)3041.03萬(wàn)元。

2023年度批復(fù)的部門支出2642.78萬(wàn)元，其中：基本支出1428.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1214.48萬(wàn)元。

2023年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為398.25萬(wàn)元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1499.6萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1519萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2022年基本支出決算數(shù)為1428.31萬(wàn)元，結(jié)余90.69萬(wàn)元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

(1)2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，決算數(shù)25.44萬(wàn)元，明細(xì)列表如下：

(2)“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會(huì)嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購(gòu)工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為712.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為1214.48萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會(huì)、詩(shī)歌學(xué)會(huì)、報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)、岳麓詩(shī)社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級(jí)等方面。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門整體支出績(jī)效情況

(一)部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

1、推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作再攀高峰

2、構(gòu)筑湖南文藝人才高峰

3、文學(xué)優(yōu)秀作品扶持推介

4、文學(xué)活動(dòng)組織

5、文學(xué)陣地建設(shè)

(二)部門整體支出績(jī)效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

2023年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，堅(jiān)持把導(dǎo)向、抓精品、育人才，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大作家和文學(xué)工作者胸懷“國(guó)之大者”，服務(wù)“三高四新”，開拓文學(xué)事業(yè)新境界，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新湖南貢獻(xiàn)了積極力量。

堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，支持、鼓勵(lì)、幫助作家深入生活，深入群眾，汲取營(yíng)養(yǎng)，豐富創(chuàng)作；加強(qiáng)文學(xué)理論研究和文學(xué)評(píng)論工作，提倡和鼓勵(lì)不同觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，開展科學(xué)的文學(xué)批評(píng)；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯、翻譯的新生力量，加強(qiáng)作家培訓(xùn)，發(fā)展和壯大全省文學(xué)創(chuàng)作隊(duì)伍；辦好本會(huì)所屬的雜志，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同步發(fā)展；維護(hù)會(huì)員的民主權(quán)利和合法利益，保障會(huì)員的合法權(quán)益不受侵犯，保障會(huì)員從事正當(dāng)文學(xué)活動(dòng)的自由；對(duì)優(yōu)秀的文學(xué)創(chuàng)作成果和文學(xué)人才，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

截至2023年12月，我會(huì)扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)119篇，完成產(chǎn)出指標(biāo)；在《湖南文學(xué)》雜志刊發(fā)文學(xué)作品數(shù)量330篇，完成產(chǎn)出指標(biāo)；重點(diǎn)扶持作品30部，選題征集分兩批進(jìn)行，首批全向全省作家征集15部，第二批5部，確定10部定點(diǎn)深入生活入選項(xiàng)目。結(jié)項(xiàng)12部，2019年重點(diǎn)扶持作品結(jié)項(xiàng)3部、2020年重點(diǎn)扶持作品結(jié)項(xiàng)1部，2022年重點(diǎn)作品扶持結(jié)項(xiàng)2部，重大現(xiàn)實(shí)主義題材長(zhǎng)篇?jiǎng)?chuàng)作項(xiàng)目4部，“湖湘歷史文化名人長(zhǎng)篇小說(shuō)”創(chuàng)作2部，完成產(chǎn)出指標(biāo)；組織會(huì)員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)503人次，完成產(chǎn)出指標(biāo)；支持文學(xué)社團(tuán)、基地等項(xiàng)目數(shù)5個(gè)，完成產(chǎn)出指標(biāo)。

2、整體效益目標(biāo)完成情況

1、文學(xué)活動(dòng)精彩紛呈，湖南文學(xué)影響力逐步擴(kuò)大。

一是多項(xiàng)全國(guó)性文學(xué)活動(dòng)走進(jìn)湖南，受到國(guó)內(nèi)文壇關(guān)注。3月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)影響力榜發(fā)布等三項(xiàng)活動(dòng)在長(zhǎng)沙舉辦。5月，中國(guó)作協(xié)“作家活動(dòng)周”“益陽(yáng)文學(xué)周”活動(dòng)在湖南舉行。6月，參加第二十九屆北京國(guó)際圖書博覽會(huì)“中國(guó)作家館”主賓省活動(dòng)，首次在北京大規(guī)模全面推介湖南文學(xué)。10月，與文藝報(bào)社、中國(guó)作協(xié)理論批評(píng)委員會(huì)聯(lián)合舉辦“新時(shí)代文學(xué)評(píng)論現(xiàn)代化發(fā)展推進(jìn)會(huì)”。12月，中國(guó)作家協(xié)會(huì)報(bào)告文學(xué)委員會(huì)年會(huì)在長(zhǎng)沙召開。

二是與多個(gè)國(guó)內(nèi)文學(xué)名刊聯(lián)合開展主題創(chuàng)作，有力推介了湖南作家作品。3月，與《詩(shī)刊》社等單位聯(lián)合舉辦“新時(shí)代新雷鋒”全球華文詩(shī)歌征集活動(dòng)。4月，與《當(dāng)代》聯(lián)合舉辦主辦“碧水藍(lán)天杯”生態(tài)文學(xué)征文評(píng)選活動(dòng)。9月，與《散文海外版》聯(lián)合舉辦沈從文文學(xué)交流研討會(huì)，與《民族文學(xué)》組織“多民族作家湖湘行”文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，并將推出湖南少數(shù)民族作家專輯。

三是組織開展多類主題活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的文學(xué)氛圍。在主題征文活動(dòng)方面，與省委宣傳部、省生態(tài)環(huán)境廳等部門開展“青山碧水新湖南”文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)，生動(dòng)反映湖南人民貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想的生動(dòng)實(shí)踐。3部作品入選全國(guó)首批生態(tài)文學(xué)推薦書目。聚焦宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神，聯(lián)合《湖南日?qǐng)?bào)》等開展“奮進(jìn)新征程，抒寫新湖南”征文。聯(lián)合高校文學(xué)社團(tuán)在全省大學(xué)生中開展“少年凌云志 時(shí)代正當(dāng)燃”征文活動(dòng)。舉辦“百家寫百村”主題征文活動(dòng)，為鄉(xiāng)村振興賦能。在服務(wù)發(fā)展方面，組織老作家深入湘西探尋脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興的湘西故事，用文學(xué)的力量為湘西發(fā)展添加動(dòng)力。開展“郴州古村落”文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，發(fā)掘推介郴州傳統(tǒng)古村落文化，服務(wù)第二屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)。在聯(lián)系作家方面，邀請(qǐng)一批湘籍作家先后回家鄉(xiāng)參加“芙蓉”文學(xué)雙年展、“守護(hù)好一江碧水”采風(fēng)文學(xué)、省作協(xié)“作家回家”等系列活動(dòng)，舉辦“湖南與海南—韓少功文學(xué)世界的兩個(gè)重要空間”研討會(huì)、湘贛兩省網(wǎng)絡(luò)文學(xué)交流座談會(huì)，加強(qiáng)了省內(nèi)外作家的交流聯(lián)系。邀請(qǐng)一批老中青作家深入基層和學(xué)校開展“文學(xué)照亮三湘”活動(dòng)，把文學(xué)的種子撒向三湘大地。

2、多措并舉抓創(chuàng)作，文學(xué)作品數(shù)量質(zhì)量穩(wěn)步提升。

一是抓好重點(diǎn)專項(xiàng)扶持。確定重點(diǎn)扶持選題15個(gè)，“定點(diǎn)深入生活”項(xiàng)目10個(gè)?！讹w翔的早谷村》入選2023年度中國(guó)作協(xié)定點(diǎn)深入生活扶持項(xiàng)目，《青寨》入選2023年度“中國(guó)少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”項(xiàng)目。13個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)扶持項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，發(fā)放扶持經(jīng)費(fèi)近40萬(wàn)元。

二是抓好重點(diǎn)作品改稿。建立重點(diǎn)選題跟蹤機(jī)制，重點(diǎn)扶持作品改稿機(jī)制，先后組織了《大國(guó)制造》《洞庭一家人》《南瓜船》等作品改稿會(huì)。《千畝坨》等2部作品進(jìn)入中國(guó)作協(xié)改稿會(huì)?！都t薯大地》《立傳筆記》《南山謠》3部作品入選中國(guó)作協(xié)2023年度“新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計(jì)劃”。

三是抓好已出版作品的研討。組織《家山》《戴花》《如何是好》等10余部作品研討會(huì)，推介了作家，宣傳了作品。

四是對(duì)重點(diǎn)期刊發(fā)表作品進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)2022年119篇（部）文學(xué)作品實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。加大對(duì)35歲以下青年作家和小說(shuō)創(chuàng)作的扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，部分青年作家進(jìn)入全國(guó)青年作家版圖。

3、實(shí)施新青年人才計(jì)劃，梯次隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

一是“新青年·改稿行動(dòng)”深入推進(jìn)。注重在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)湖南青年作家，培養(yǎng)和推出優(yōu)秀青年作家作品。“里程文學(xué)院”小輯在《西湖》推出，小說(shuō)集《南方蝶道》出版。舉辦田耳小說(shuō)班，探索導(dǎo)師選拔學(xué)員、系統(tǒng)教學(xué)、作品研討和改稿指導(dǎo)的文學(xué)人才培養(yǎng)模式。10名青年作家進(jìn)行了為期10天的封閉式學(xué)習(xí)訓(xùn)練。

二是打造“湘軍新勢(shì)力”。《芙蓉》《湘江文藝》《湖南文學(xué)》等省級(jí)文學(xué)期刊開設(shè)“湘軍新勢(shì)力”“發(fā)現(xiàn)”等欄目，集中推出一批80后優(yōu)秀青年作家。啟動(dòng)青年作家出版資助工作，面向全省征集青年作家的作品。面向全國(guó)選定5名湖南青年作家長(zhǎng)篇小說(shuō)選題。與湖南師大簽訂框架合作協(xié)議，成立“湖南青年作家研究中心”。

三是積極推薦和發(fā)展青年會(huì)員。推薦2名青年作家參加魯迅文學(xué)院中青年作家高級(jí)研討班。53人加入中國(guó)作協(xié)，其中35歲以下的青年作家3人。發(fā)展省作協(xié)會(huì)員198人，35歲以下青年作家32人，占17%。

四是加大青年文學(xué)人才培訓(xùn)力度。舉辦中青年作家研討班、改稿班、專題班、西藏班（湖南首屆少數(shù)民族作家班）、基層（望城）中青年作家研討班等各類作家培訓(xùn)班七期，200余名作家參加培訓(xùn)。作家培訓(xùn)班采用以作品質(zhì)量論高低和盲評(píng)的辦法錄取學(xué)員，提升了培訓(xùn)效果，一批湖南作家班作家作品為《作品》《山花》《長(zhǎng)江文藝》等文學(xué)期刊選用。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)

績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置需要更加科學(xué)合理，根據(jù)實(shí)際情況將績(jī)效目標(biāo)更加細(xì)化和量化，經(jīng)費(fèi)測(cè)算與實(shí)際工作量不相符。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤實(shí)施不夠

未及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，全過(guò)程跟蹤監(jiān)督不夠，未建立全面跟蹤管理信息系統(tǒng)，難以對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況及時(shí)掌握。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處

由于績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)主要集中在支出行為是否符合

現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)的評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處。

八、下一步改進(jìn)措施

(一)健全績(jī)效目標(biāo)考核體系

進(jìn)一步健全績(jī)效目標(biāo)考核體系，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)合理，根據(jù)實(shí)際情況將績(jī)效目標(biāo)更加細(xì)化和量化。提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)實(shí)施全過(guò)程項(xiàng)目監(jiān)督管理

加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全過(guò)程管理監(jiān)督，從整體出發(fā)制定全面的項(xiàng)目計(jì)劃，明確項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和所需完成的任務(wù)，在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中要同步信息，及時(shí)掌握目標(biāo)任務(wù)完成情況，同時(shí)對(duì)于需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)履行項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。

(四）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

績(jī)效評(píng)價(jià)是對(duì)效果的評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果直接反應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施的效益。對(duì)于各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果要運(yùn)用到加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)結(jié)合整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對(duì)評(píng)價(jià)的績(jī)效情況、完成程度、存在的問(wèn)題與建議綜合分析，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對(duì)于績(jī)效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

我會(huì)將整體支出績(jī)效自評(píng)情況，統(tǒng)一在我會(huì)官網(wǎng)公開，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說(shuō)明的情況

附件1：2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.doc

附件2：2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.doc

附件3：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.doc